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FA bemängelt Umsatzsteuer Voranmeldung bzgl. Feld 35/36
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| Jasmoa |
Geschrieben am 07.02.2009 17:17:51
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Mitglied
Beiträge: 6
Registriert am: 08.11.2007
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Hallo zusammen,
unter Feld 35 der Umsatzsteuer Voranmeldung erscheinen alle Umsätze die einem anderen Steuersatz als 19% unterliegen.
Ich habe hier lediglich meine Portokosten, die ja keine VSt. enthalten aufgeführt, im Dezember 08 steht hiermit ein Betrag von -310
Da in diesem Betrag keinerlei Steuer enthalten ist, steht in Feld 36 der Wert 0,00
Nun hat das Finanzamt bemängelt dass der in Kennziffer 36 eingegebene Steuerbetrag im Verhältnis zu der Bemessungsgrundlage aus Ziffer 35 unwahrscheinlich ist.
Hab ich hier falsch gebucht oder wie soll ich mit dem Hinweis des FA umgehend.
Wenn in dem Betrag aus Feld 35 keine Steuer enthalten ist, kann ich doch in 36 auch nichts eintragen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss
Markus |
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| mielket |
Geschrieben am 07.02.2009 17:59:54
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Seiten Administrator
Beiträge: 2699
Registriert am: 08.02.2005
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Kosten dürfen doch nicht als Einnahmen verbucht werden, auch wenn man die Beträge mit negativem Vorzeichen versieht.
Geht es um die neuen Formulare unter dem Formulare-Menüpunkt? |
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| Jasmoa |
Geschrieben am 07.02.2009 18:37:14
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Mitglied
Beiträge: 6
Registriert am: 08.11.2007
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Hallo,
ich habe die einzelnen Beträge als Kosten eingetragen.
Markus |
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| robert wiegner |
Geschrieben am 07.02.2009 20:45:42
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@jasmoa
Da ist irgendwas durcheinander bei Dir.
Geht es Dir um Geld, was Du für Porto bezahlt hast?
Das taucht dann gar nicht in Deiner USt.-VA auf. Weil Du halt keine Vorsteuer dafür "ausgegeben" hast.
Geht es Dir um Porto, was Du anderen berechnest?
Dann ist das eine Leistung von Dir, die Du mit USt. belegen mußt, also landen sie mit in dem Feld der 19%-Umsätze. Auch, wenn Du für einen Kunden was verschickst und das Porto 1:1 auf die Rechnung bringst, ist das netto ... Ust. muß drauf.
Der einzige, der Porto ust.frei weitergeben darf in Dtschl. ist Herr Post.
Und ein Minusbetrag gehört da sowieso nicht hin in das Feld.
Vielleicht beschreibst Du nochmal genau, wo der Betrag wirklich her kommt.
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| Polsterer |
Geschrieben am 08.02.2009 18:32:52
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Registriert am: 18.01.2009
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Ich würde mal sagen, du hast falsch verbucht.
Wie @robert wiegner schon feststellte, kann da kein Minusbetrag erscheinen, da du ja deine Umsätze (die mit einem anderen Steuersatz als 19 % oder 7 % versehen wurden) da eintragen musst.
Deine Unkosten für Porto (mit 0 % UST) gehören also mit in Zeile 66.
Gruß vom Polsterer
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