Normalerweise als "Sonstige Betriebseinnahme" mit Bezug. Ich buche so etwas mit - auf das selbe Ausgabenkonto mit Bezug auf die ursprüngliche Ausgaben-Beleg-Nr.
Bearbeitet von Thomas R am 13.04.2015 22:04:45
Thomas R geschrieben:
Normalerweise als "Sonstige Betriebseinnahme" mit Bezug. Ich buche so etwas mit - auf das selbe Ausgabenkonto mit Bezug auf die ursprüngliche Ausgaben-Beleg-Nr.
Es ist eine Ausgabe, also könnte ich mit einem Minus und Bezug auf das ursprüngliche Einnahmekonto buchen?
Thomas R geschrieben:
Normalerweise als "Sonstige Betriebseinnahme" mit Bezug. Ich buche so etwas mit - auf das selbe Ausgabenkonto mit Bezug auf die ursprüngliche Ausgaben-Beleg-Nr.
Es ist eine Ausgabe, also könnte ich mit einem Minus und Bezug auf das ursprüngliche Einnahmekonto buchen?
Wieso "ursprüngliches Einnahmekonto?" Du hattest doch eine Ausgabe (und wohl etwas vorab bezahlt) und dann nichts geliefert bekommen und daher den von dir bezahlten Betrag wieder zurück erhalten.
Dafür habe ich dir die zwei Möglichkeiten genannt.
Thomas R geschrieben:
Wieso "ursprüngliches Einnahmekonto?" Du hattest doch eine Ausgabe (und wohl etwas vorab bezahlt) und dann nichts geliefert bekommen und daher den von dir bezahlten Betrag wieder zurück erhalten.
Dafür habe ich dir die zwei Möglichkeiten genannt.
Missverständnis. Ein Kunde hat den Rechnungsbetrag für zwei Artikel überwiesen, aber nur einer war noch am Lager. Ich möchte ihm eine Gutschrift für den einen, nicht lieferbaren, erstellen.
Aber dennoch hast Du meine Frage beantwortet, ich brauche ja nur die entsprechenden Konten zu wählen und mit Minus zu buchen.
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