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Quartalsabrechnung falsch
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| dette |
Geschrieben am 06.10.2014 13:07:27
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Hallo,
könnte es sein, dass das letzte Update mir Fehler ins Programm gebracht hat.
Nachdem nun die Steuer 2013 so falsch war, schaute ich mir die letzte Quartalsabrechnung an. Alle Zahlen stimmten und auch als ich die Journale ausdruckte, wurden alle Zahlen erkannt.
Nachdem ich nun beruhigt war, schickte ich die Ust-Voranmeldung für die letzten 3 Monate ab und vorher sah ich noch, dass ich 84,05 € als verbleibenden Betrag hatte und nun als ich das per Elster ans Finanzamt geschickt habe, zeigt er mir plötzlich an, dass ich 122,37 € zahlen muss. Das heißt, das Finanzamt möchte nun 40,00 € mehr, als ich eigentlich zahlen müsste. Ich kann die Zahlen im Log auch gar nicht nachvollziehen, weil es vollkommen andere Zahlen als im Journal sind.
Was soll ich denn jetzt machen? Früher schien mir das Programm zu funktionieren. Ich bräuchte unbedingt Hilfe. Vllt. wohnt ja auch jemand in Bonn, der Ahnung mit dem Programm hat und dem ich das mal auf meinem Laptop zeigen könnte.
Im Übertragungsprotokoll steht z.B, 4,36 € abziebare Vorsteuerbeträge und im Journal der UST steht 50,76 € abziehbare Vst.
Ich hoffe auf Hilfe, da ich alleine einfach nicht durchsteige, was das Programm da nun macht. |
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| Thomas R |
Geschrieben am 06.10.2014 15:50:13
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Hier würde ich zuerst einmal die drei entsprechenden Monate über den Button "Monat" einzeln aufrufen und die Summen zu zahlende USt bzw. VSt schnell manuell addieren um festzustellen, was muß tatsächlich mit Elster in der Quartalsmeldung überwiesen werden bzw. wird zurückerstattet.
Ich persönlich sehe mir dann nur über "Formular" > Umsatzsteuervoranmeldung 2014 > X Quartal die entsprechenden Beträge in den Feldern an (vorher habe ich dies im Journal schnell gegen geprüft) und trage dann manuell diese Werte in das ELSTER-Formular an und schicke dies dann ab.
Mit besten Grüßen vom Ammersee
Thomas
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| dette |
Geschrieben am 06.10.2014 17:17:31
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manuell wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, aber ich hätte gerne den alten Zustand wieder, dass ich es einfach wegschicken kann, ohne es manuell einzutragen - da sitzen dann ja wieder Fehlerquellen.
Zur Not werde ich das aber vllt. auch machen müssen. Downloadest du dir ein Formular für die Vst-Zahlung für ein Quartal und füllst es aus und schickst es dann per mail ab? |
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| Thomas R |
Geschrieben am 06.10.2014 18:29:27
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Nein. Ich übertrage nur die i.d.R zwei Zahlen für die Umsatzsteuervoranmeldung manuell in das ELSTER-Programm.
Bei der EÜR muß ich ja vorher eh Listen nach Datum und nach Konten erstellen. Da ich diese natürlich nochmals prüfe - zum Jahreende sind ja einige Buchungen wie z.B. für mein Arbeitszimmer, die Summen der Abschreibungen, etc fällig. Und ich prüfe, ob die Summen der Unterkonten (Mitgliedschaften eigenes Konto und Sonstiges = eigenes Konto > beides sind aber in der EÜR "übrige Betriebsausgaben) mit den Summen in der EÜR übereinstimmen.
Dann sind die wenigen Zahlen manuell schnell in das ELSTER Formular elektronisch eingetragen.
Noch ein Hinweis. M.W. kann man als UnternehmerIn seine Daten nicht mehr per E-Mail an das FA schicken sondern muß das Programm Elster und "sein" Zertifikat senden.
Mit besten Grüßen vom Ammersee
Thomas
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| dette |
Geschrieben am 06.10.2014 18:42:16
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O.K. das Elsterprogramm kenne ich nicht, aber bisher war ich ja auch mit Easy 'Cash zufrieden und nun nach den neuen Zuordnungen scheint ja auch alles wieder in Ordnung zu sein, oder war in den vergangenen Jahren vllt. auch der Wurm drin, ohne dass ich es gemerkt habe? - wäre ärgerlich, aber wenigstens wird die Steuer nun ab 2013 gut.
Ich muss mir auf jeden Fall noch die letzten beiden Quartale anschauen, da die ja den selben Fehler haben müssten. |
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| Thomas R |
Geschrieben am 06.10.2014 20:42:49
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Wenn du Elster https://www.elster.de/ nicht kennst, dann solltest du dich schnellstens mit ihm und ein zu organisierendes Zertifikat anfreunden. Es ist das offizielle Programm zur Übermittlung deiner Unternehmenssteuern (Einkommensteuer, Anlagen dazu, Umsatzsteuern, etc.) und muß von Unternehmern zur Übertragung seiner Steuern genutzt werden! Das PlugIn von EC&T nutzt nur einen anderen Zugang dazu.
Mit besten Grüßen vom Ammersee
Thomas
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| dette |
Geschrieben am 06.10.2014 21:15:29
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das Zertifikat habe ich und mache es immer über Easy Cash - wenn es ohne Zertifikat wäre, dann würden meine Sachen ja gar nicht angenommen werden, oder? |
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