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Falsche Daten Übermittlung USt 2017
Alpha-Sigma
Hallo,

och habe ein kleines großes Problem.
Ich hatte eine Umsatzsteuerprüfung gehabt mit dem Ergebnis das für das Jahr 2017 insgesammt 518,48 Euro zuviel in die Umsatzsteuer Vorauszahlung eingetragen wurden (Quartalsweise).

Nach manueller Überprüfung der Daten gibt es keine Regelmaßigkeit zu erkennen mit der die Daten falsch berechnet wurden.

Wie kann das passieren?

Gruß
Alpha
 
mielket
D.h. bei jedem Mal, wo Du Dir das Formular anschaust, kommen Zufallswerte?
 
http://am3.notify.live.net/throttledthirdparty/01.00/AQGwcKFTwqFdQoAAdm9TTl6zAgAAAAADEwAAAAQUZm52OjE3QjlBNEFEQTU4QzU2ODAFBkxFR0FDWQ
Alpha-Sigma
Nicht nur anschauen. Ist so zum Finanzamt gesendet worden.
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
[img]http://www.bilder-upload.eu/thumb/9cbd71-1527353353.jpg[/img] is not a valid Image.
Bearbeitet von Alpha-Sigma am 26.05.2018 18:49:17
 
Thomas R
Aus dem Bild kann man leider nur sehr wenig entnehmen, denn es fehlen zum einen das Datum und zum anderen sind ja die Werte der Umsatzsteuer-Vorauszahlung händisch eingetragen.

Prüfst du denn vor der Übergabe nicht? Also "Journal nach Datum" einstellen und dann auf den Menübutton "Monat" in der Auswahl auf das entsprechende Quartal gehen.
Mit besten Grüßen vom Ammersee
Thomas
Personalmanagement Thomas Riemann
 
https://pr-riemann.de
Alpha-Sigma
Das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt der Werte und nicht alle.
Wie kommen Sie darauf das die Werte der Umsatzsteuer-Vorauszahlung händische Eingegeben wurden?
Das ist definitiv nicht der Fall!
Das sind die Werte die ECAT berechnet hat!

Ganz am Anfang habe ich die Werte geprüft, nachdem es anstandslos lief nicht mehr. Ansonsten hätte ich mir ECAT sparen können und die Buchhaltung über eine Excel Tabelle machen können.

Jedenfalls scheint ECAT ein massives Problem zu haben!


Andreas
 
mielket
"Das angeforderte Bild ist leider nicht mehr verfügbar." Sad
 
http://am3.notify.live.net/throttledthirdparty/01.00/AQGwcKFTwqFdQoAAdm9TTl6zAgAAAAADEwAAAAQUZm52OjE3QjlBNEFEQTU4QzU2ODAFBkxFR0FDWQ
Alpha-Sigma
Ich kann das Bild immer noch aufrufen!?!
 
mielket
Also, es ist nicht so gemeint, dass EC&T ein Rundum-Sorglos-niewieder-Nachdenken-Programm sein soll. Die Werte werden gleichwohl beim Absenden der USt-Voranmeldung via Elster-Plugin schon mal als beim Vorauszahlungssoll eingetragen. Was EC&T nicht macht ist die Banküberweisung zu veranlassen und eine Buchung auf "Umsatzsteuerzahlungen ans Finanzamt" einzutragen.

Näheres könnte ich nur sagen, wenn ich einen Blick in die .eca-Datei werfen könnte und am Besten auch die easyct.ini dabei hätte (am Besten an mielket ät gmx.de schicken oder einen privaten Bugtracker-Eintrag machen).
 
http://am3.notify.live.net/throttledthirdparty/01.00/AQGwcKFTwqFdQoAAdm9TTl6zAgAAAAADEwAAAAQUZm52OjE3QjlBNEFEQTU4QzU2ODAFBkxFR0FDWQ
mielket
Habe mir die zugesandten Daten mal angesehen. Wenn ich im Elster-Plugin auf 'Zeige Log' klicke, sehe ich genau die Beträge aus dem Screenshot. EC&T hat also nichts falsch gemacht.

Allerdings finde ich bei den Buchungen nur für das 3. Quartal eine entsprechende Einnahme. Evtl. hat das Finanzamt Zahlungen mit anderen Steuerarten oder Zinsen verrechnet. In dem Fall darf nur der USt-Erstattungsanteil als Einnahmen angerechnet werden. Wenn es tasächlich USt ist und das Finanzamt die Erstattung von sich aus geändert hat, muss der USt-Soll in der Maske vom Screenshot angepasst werden. Außer es ist USt vom Vorjahr mit verrechnet. Dann müssen die Jahre sauber voneinander getrennt werden. Deshalb drauf achten: In den Buchungen bei Finanzamtszahlungen/-erstattungen die Beträge in dem Buchungsjahr berücksichtigen und beim USt-Zahlungssoll die Beträge für ein bestimmtes Jahr pflegen.
 
http://am3.notify.live.net/throttledthirdparty/01.00/AQGwcKFTwqFdQoAAdm9TTl6zAgAAAAADEwAAAAQUZm52OjE3QjlBNEFEQTU4QzU2ODAFBkxFR0FDWQ
Alpha-Sigma
Hallo,

EC&T hat also nichts falsch gemacht.

Sie haben sich die Werte genau angesehen?
Ich Liste es nochmals auf (zusätzlich sende ich Ihnen per E-Mail noch eine Excel zur Nachvollziehbarkeit:
Download Code  Code

Tatsächlicher Werte EC&T     Gem. Umsätze FA    Abz. USt        Diff.
 Q1         -125,83                   -209,83                  35,20            119,20
 Q2           -63,66                   -195,79                    5,66            137,79
 Q3         -200,94                   -332,64                    0,00            131,70
 Q4         -594,48                   -696,16                  28,31            129,99
---------------------                   ----------                  -------            ----------
Gesamt: -984,91                 -1434,42                  69,17            518,68




(Der erste Wert ist auf dem Bild zu sehen, sorry habe die Tabelle nicht besser hinbekommen)

Ergibt einen Unterschied von insgesamt 449,51 Euro (die gesamt abzuführende Umsatzsteuer von 69,17 € habe ich nicht mit eingerechnet) !!!
Ich habe keinerlei Werte (außer die Umsätze) per Hand eingetragen.

Also wenn ich mir die Werte so anschaue, sehe ich einen ganz klaren Fehler, ich kann mir diesen aber nicht erkläre (die Werte sind ja auch unterschiedlich)?!?

Können Sie etwas sehen oder finden?

Gruß
Andreas
 
mielket
Auf der rechten Seite sind die Werte, wie sie korrekt in den USt-Voranmeldungsformularen errechnet wurden.

Links sind die Werte, wie sie als Summe bei der Vorsteuer steht, z.B. 1. Quartal 125,83€ (ohne sie mit der Umsatzsteuer von 35,15€ zu verrechnen).

Rechts am Rand neben Feld 66 stehen dort noch einmal 119,15€ "VST separat". Das entspricht der Netto-Summe der "Aufwendungen für Telekommunikation (z.B. Telefon)" und kommt, weil dieses Konto in dern Einstellungen->R/Ü-Konten dem Feld "umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahmen" zugeordnet wurde. Wenn diese Feldzuweisung gelöscht wird, stimmt wieder alles (Doppelklick auf das Konto in der Liste).

Ich würde jetzt für alle Quartale mit dem Elster-Plugin eine korrigierte Voranmeldung machen.
 
http://am3.notify.live.net/throttledthirdparty/01.00/AQGwcKFTwqFdQoAAdm9TTl6zAgAAAAADEwAAAAQUZm52OjE3QjlBNEFEQTU4QzU2ODAFBkxFR0FDWQ
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01.08.2020 17:13:15
@vonpoll nicht hier, da zu kurz, Forumsthread wäre besser.

31.07.2020 18:12:46
woher stammen im Formular EÜR 2019 in Zeile 63 gezahlte Vorsteuer,Zeile 64 an das FA gezahlte Ust und Zeile 66 übrige abziehbare Betriebskosten die Zahlen. Bei den Betreibsausgaben steht hier eine Zah

24.07.2020 16:07:18
@kkoefteg Lies dir mal diese Seite durch. Auf XML kann er m.E. nicht bestehen: https://www.scopev
isio.com/blog/fina
nzbuchhaltung/gdpd
u-eine-einfache-er
klaerung/

23.07.2020 20:18:59
Hallo zusammen, ich habe zur Zeit Steuerprüfung. Der Prüfer möchte die Buchhaltungsdaten im GdPDU-Format (XML). Ich versuche die Daten im Excel als XML-Daten (nicht Xml-Kalkulationsta
belle 2003) zu s

22.07.2020 13:31:19
Einfach bescheidsagen. Smile

21.07.2020 12:11:29
Wie kann ich meine Mitgliedschaft löschen?

20.07.2020 18:46:10
Untergliederung der Konten, Testversion verfügbar, siehe Forum "Allgemeine ..." -> "Konto maske Verbesserungen"

09.07.2020 17:05:17
@Herbie66 Besser einen Forumseintrag machen, hier zu kurz.

09.07.2020 11:13:10
Hallo, bin neu hier, verwende aber ect schon seit Jahren. Ich hätte gerne mehr über die Kassenbuchfunktion
erfahren. Habe im Forum einiges gelesen, aber irgendwie komme ich damit nicht klar. Ich buche

08.07.2020 13:16:16
@Heike D Ich würde einfach die SW noch einmal darüber installieren. Die Einstellung bleiben.

06.07.2020 13:30:56
Hallo, mein Easy CT startet plötzlich nicht mehr. Es erscheint die Meldung "konnte nicht korrekt gestartet werden. 0xc0150004". Ich habe Windows 10 und vorher nichts verändert. Weiß jemand R

04.07.2020 16:24:22
@Michael Entweder blockiert dein Virenschutz die Übertragung oder deine Hardware Firewall den Port 443

03.07.2020 16:23:02
Ich bekomme bei der Übermittlung der UStVA einen ERiC Fehler 610101271. Kann jemand helfen?

22.06.2020 10:29:11
Willkommen!

17.06.2020 15:51:54
Hallo, bin neu hier und freue mich auf das tolle Programm und die super Unterstützung von euch.

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