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Einfuhrumsatzsteuer in der Umsatzsteuervoranmeldung
popsykkel
Hallo!

Ich habe Waren aus den USA importiert, und versuche nun, das in der Buchhaltung richtig darstellen zu lassen. Für die Umsatzsteuervoranmeldung (U30) gibt es ein eigenes Feld, in welches die Summe der Einfuhrumsatzsteuer (Feld 61 in U30) eingetragen wird. Wenn ich den Einkauf am Konto "Erwerbe aus Drittländern" mit 0% USt buche, wird mir die Vorsteuer auch korrekt berechnet und die Vorsteuer entsprechend berücksichtigt, die Summe wird allerdings zum Feld 60 (Gesamtbetrag der Vorsteuern) im U30 dazugerechnet und nicht, wie es korrekterweise sein sollte, im Feld 61 "Vorsteuern betreffend die entrichtete Einfuhrumsatzsteuer" ausgewiesen.

Wie kann ich das buchen, damit mir das korrekt in der UVA und in der Jahreserklärung aufscheint?
 
Killy
Hallo

Ich werde noch Tests machen.
Aber eine Buchung auf "Erwerbe aus Drittländern" mit 0% darf sich nicht im Feld 60 auswirken.
Feld 60 wird nur versorgt wenn Steuern anfallen aber nicht mit 0%
Dagegen wird Feld 83 "Einfuhrumsatzsteuer (§ 12 Abs. 1 Z 2 lit. Cool" mit fix 20% berechnet von der Summe aus "Erwerbe aus Drittländern, anders ging es nicht.
Bearbeitet von Killy am 05.08.2019 14:42:26
 
Killy
Leider wirkt sich das auf U1 auch aus, da hier die gleiche Logik wie bei U30 verwendet wir.
 
Killy
Ich habe jetzt getestet.
Einkauf USA 1000,- mit 0 Mwst es kommt keine Belastung im U30 auf Feld 60.
Wenn ich aber Mwst auf 20 gebe kommt richtigerweise im Feld 60 166,67


Es gäbe jetzt folgernde Möglichkeit dies mit 2 Buchungen zu lösen.
Buchung1 USA Ausgabe mit 1000,- 0 Mwst
Buchung2 Zoll mit 166,67 detto mit 0 Mwst.

Ich hätte das FormularU30 für diesen Fall vorbereitet.
Wichtig es müsste aber dieses neue Konto unter Einstellungen für U30 auf das "1061 Einfuhrumsatzsteuer...." gelegt werden sonst kommt wieder nichts im U30 raus
Die neuen Formulare müssten vorher in das EasyCash Programm Verzeichnis kopiert werden
Bearbeitet von Killy am 06.08.2019 06:14:00
 
popsykkel
Vielen Dank für die Rückmeldung!

Beim Versuch das Konto anzulegen, gibt das Drop-Down Menü das Feld "1061" als Verknüpfung nicht zur Auswahl. Siehe Link anbei:


https://imgur.com...
 
Killy
Testversion U30 / U1 mit PM verschickt
 
Killy
Mit der nächsten Auslieferung wird die neue Version verteilt
Alle Tests und Rückmeldungen waren positiv
Bearbeitet von Killy am 07.08.2019 13:55:50
 
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25.09.2020 11:35:53
gibt es schon was Neues zum Thema? Muss heute meine Umsatzstezer übermitteln, aber Fehler610101210, Fehler im Transferheader, habe keine Idee, was falsch läuft ...

24.09.2020 21:01:43
@nirbhay Neue Daten in Web-Elster hinterlegen und dann mal eine neue Signaturdatei erzeugen, vielleicht hilfts.

24.09.2020 17:50:06
@thomas: Danke für den Link. Bei mir ist es wohl ähnlich. Habe neulich eine zusätzliche Steuernummer für EÜR und USt bekommen. Werde morgen mal beim Amt anrufen.

24.09.2020 17:46:27
Ich wollte eine korrigierte VA für August senden

24.09.2020 16:32:38
@nirbhay Bei was für einem Vorgang taucht das auf. Lese auch hier: https://forum.elst
er.de/anwenderforu
m/forum/elster-pro
gramme/elsterformu
lar/17693-fehlerco
de-610101210

23.09.2020 17:48:14
Elster meldet Fehler. Eric 610101210. Fehler im Transferheader. ???

07.09.2020 14:38:51
@AC hast du auf der download seite vielleicht rechts auf den downloadanzahl eintrag statt unten geklickt?

07.09.2020 14:00:18
@AC Welcher? Mal anderen Browser genutzt?

07.09.2020 08:17:18
DL link ohne funktion?

16.08.2020 14:42:38
@hellles: Lege Konten "/Auslagen" und "/Auslagenerstattun
gen" an. Mit dem Schrägstrich wird es umsatzneutral.

16.08.2020 12:42:25
Hallo, Ich suche Lösungen zum Buchen von Auslagen. Bsp.: Ich kaufe einen Artikel für 100€, bewerte den Kaufvorgang, sende den Artikel an meinen Auftraggeber und erhalte 20€ Vergütung und 100€ Auslagen

01.08.2020 17:13:15
@vonpoll nicht hier, da zu kurz, Forumsthread wäre besser.

31.07.2020 18:12:46
woher stammen im Formular EÜR 2019 in Zeile 63 gezahlte Vorsteuer,Zeile 64 an das FA gezahlte Ust und Zeile 66 übrige abziehbare Betriebskosten die Zahlen. Bei den Betreibsausgaben steht hier eine Zah

24.07.2020 16:07:18
@kkoefteg Lies dir mal diese Seite durch. Auf XML kann er m.E. nicht bestehen: https://www.scopev
isio.com/blog/fina
nzbuchhaltung/gdpd
u-eine-einfache-er
klaerung/

23.07.2020 20:18:59
Hallo zusammen, ich habe zur Zeit Steuerprüfung. Der Prüfer möchte die Buchhaltungsdaten im GdPDU-Format (XML). Ich versuche die Daten im Excel als XML-Daten (nicht Xml-Kalkulationsta
belle 2003) zu s

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