Bugfix: Bei Neuinstallationen wurden keine Konten gemäß des EÜR-Formulars erzeugt.
Feature: EÜR-Felder für reine UST und VST
Reine UST- und VST-Beträge, wie sie z.B. bei innergem. Erwerben oder Leistungen anfallen, können nun den Feldern 1140 und 1185 zugewiesen werden. Rechts im Formular, außerhalb des Druckbereichs, erscheinen die Summen, die explizit den entspr. Konten zugewiesen wurden und nicht implizit aus den anderen Einnahmen- bzw. Ausgaben-Konen berechnet wurden.
Unschönheit behoben:
Kontennamen in der Freestyle-EÜR werden nun nach dem 72. Zeichen abgekürzt, um nicht mit dem Betrag zusammen zu stoßen.
Das finde ich ja super, dass meine Überlegung (Buchen VST an UST, siehe Forum) und deine genannte "kreativität" von mir nicht umsonst waren. Durch die neue Version haben nun alle user etwas davon. Durch Hinzugabe von vers. Konten für Leistung/Erwerb nach §13b..., sehe ich am Monats/Jahres-Ende die Summern u. kann diese im USTVA u. UST-EKVA übernehmen. Leider immer noch per Hand u. nicht autom.
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mielket
29.09.2022 15:23:30
@MrMoneypenny Am Besten wäre es, wenn Du den Fall ausführlich in einem Foren-Post schilderst. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Du hier falsche Tipps bekommst, weil wichtige Infos fehlen.
MrMoneypenny
29.09.2022 13:50:30
Habe die Einnahmen der Auslagen noch gar nicht gebucht. Muss ich die überhaupt buchen?
mielket
29.09.2022 11:09:21
... Wenn Du dafür schon irgendwo eine Ausgaben-Buchung hast, wäre eine Überlegung, den negativen Betrag noch einmal auf dieses Konto zu buchen.
mielket
29.09.2022 11:07:35
Als sonstige Einnahmen evtl.? Oder willst Du die Rechnung einfach durchreichen und es nicht Über Deinen Umsatz laufen lassen?...
MrMoneypenny
28.09.2022 13:16:43
Wue buche ich als Freiberufler vom Kunden erstattete Auslagen?
Beginning
13.09.2022 00:32:48
ok,danke Thomas
Thomas R
09.09.2022 18:17:42
@Romu ich würde einfach erneut die SW "darüberinstalliere n". Für die gespeicherten Daten ist das unschädlich, dann unter Einstellungen rechts die Einträge überprüfen.
Romu
09.09.2022 11:27:43
Bis vor kurzem erhöhte sich die Belegnummer nach jeder Eingabe automatisch. Jetzt wird beim Start immer 0001 angezeigt.
Was mache ich falsch.
Thomas R
07.09.2022 18:49:17
@Beginning: ich würde das unter Feld (1)281 Fortbildung buchen.
Beginning
07.09.2022 14:08:03
Hallo,habe einen Kurs über Affiliate Marketing gekauft auf Digistore 24,unter welchem Konto trage ich das ein?vielen Dank Michael
Thomas R
23.08.2022 20:18:27
@Marion24, gerne. zu zweiteren.
Marion24
22.08.2022 21:11:43
Noch eine Frage. Ich habe Reinigungsmittel unter Reinigungskosten im Programm kontiert. Gehören diese Ausgaben in der EÜR Anlage zu den Erhaltungsaufwendu ngen? Oder gehürt es zu übrige abziehbare Betr
Marion24
22.08.2022 21:06:40
Danke Thomas , genau das wars.
Thomas R
22.08.2022 18:49:25
@Marion 24 Auch die Einstellung geprüft und z.B. für Bewirtung ein Konto mit Feld 1175 sowie für den selbst zu tragenden Anteil mit der Zuordnung 1165 angelegt?
Marion24
22.08.2022 18:04:07
EÜR Formular Bewirtungskosten und Geschenke habe ich in abziehbare 1174 und 1175 gebucht. Beides erscheint nicht in der Zeile 67 bis 69 im Formular. Ebenso geht es mit den Verpflegungsmehrau fwendungen
, 15.02.2007 11:57:17